Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
1021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-23642
Monto Contrato
₲ 2.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania