Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-38150
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211237
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania