Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006050
Monto de la Factura
₲ 6.931.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53170
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.445
Retención DNCP
₲ 24.700
Retención IVA
₲ 189.033
Retención Renta
₲ 126.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106153
Monto Contrato
₲ 6.931.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.591.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.591.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto