Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.232
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104178
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285197
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales