Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004401
Monto de la Factura
₲ 185.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.858
Retención DNCP
₲ 742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104178
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285197
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales