Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003734
Monto de la Factura
₲ 13.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.417.094
Retención DNCP
₲ 46.542
Retención IVA
₲ 359.864
Retención Renta
₲ 359.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227383
Monto Contrato
₲ 13.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.417.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.417.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1