Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003928
Monto de la Factura
₲ 4.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.239
Retención DNCP
₲ 15.781
Retención IVA
₲ 122.018
Retención Renta
₲ 122.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
63/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229762
Monto Contrato
₲ 4.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.210.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.210.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5