Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-7244
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.246.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190099
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS TELEFONICOS Y DE LA INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia