Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009764
Monto de la Factura
₲ 177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1193
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.388.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.388.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197188
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia