Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.612.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159655
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56085
Monto Contrato
₲ 3.077.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.176.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.176.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235328
Nombre de la Licitación
CD 06 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLOMERÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion