Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005235
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56086
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235328
Nombre de la Licitación
CD 06 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLOMERÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion