Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050586
Monto de la Factura
₲ 1.757.745
Nro. Solicitud de Transferencia
2911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-55511
Monto Contrato
₲ 3.515.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion