Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0181565
Monto de la Factura
₲ 8.938.276
Nro. Solicitud de Transferencia
16767
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.938.276
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56244
Monto Contrato
₲ 8.938.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.500.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TELEFONÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion