Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043627
Monto de la Factura
₲ 33.996.960
Nro. Solicitud de Transferencia
95524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.996.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53241
Monto Contrato
₲ 33.996.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.330.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.330.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232479
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro