Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022764
Monto de la Factura
₲ 76.818
Nro. Solicitud de Transferencia
85928
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-12860
Monto Contrato
₲ 845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr