Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 1.377.300
Nro. Solicitud de Transferencia
34930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.912
Retención DNCP
₲ 5.089
Retención IVA
₲ 19.676
Retención Renta
₲ 39.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206025
Monto Contrato
₲ 14.584.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.850.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.850.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1