Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 5.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-10399
Monto Contrato
₲ 5.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.730.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU, IMPRESORAS, UPS Y ESCANER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania