Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 17.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90004
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
928
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-12311
Monto Contrato
₲ 17.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.375.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (CENTRAL TELEFONICA, APARATOS DE TELEFONO, APARATOS DE FAX Y TV - MONITOR)
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania