Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 32.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.503.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
0566
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-3262
Monto Contrato
₲ 39.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.562.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188094
Nombre de la Licitación
DIVULGACION DE LA ARTESANIA (SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, AFICHES, REVISTAS, ETC)
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania