Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007829
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94854
Monto Contrato
₲ 60.485.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.264.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.520.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN - COD- 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias