Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 39.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2412
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91109
Monto Contrato
₲ 76.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.915.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.076.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279158
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura