Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 277.380
Nro. Solicitud de Transferencia
105864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49958
Monto Contrato
₲ 277.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)