Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0137639
Monto de la Factura
₲ 2.578.918
Nro. Solicitud de Transferencia
61454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.918
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49248
Monto Contrato
₲ 9.634.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.162.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.162.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)