Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 9.088.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57350
Monto Contrato
₲ 9.088.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.642.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.642.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238218
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)