Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60083
Monto Contrato
₲ 7.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.040.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.040.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma