Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 11.678.750
Nro. Solicitud de Transferencia
32203
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.678.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62710
Monto Contrato
₲ 23.241.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.106.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.106.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235487
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y materiales electricos, herramientas, insumos metalicos y no metalicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)