Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078690
Monto de la Factura
₲ 6.873.430
Nro. Solicitud de Transferencia
50113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.873.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49458
Monto Contrato
₲ 8.230.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.827.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.827.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)