Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0143057
Monto de la Factura
₲ 256.573
Nro. Solicitud de Transferencia
76020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.573
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50511
Monto Contrato
₲ 4.425.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.208.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)