Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 821.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63244
Monto Contrato
₲ 5.359.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)