Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0139163
Monto de la Factura
₲ 943.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49952
Monto Contrato
₲ 943.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234143
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)