Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0148744
Monto de la Factura
₲ 196.720
Nro. Solicitud de Transferencia
64066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52021
Monto Contrato
₲ 2.595.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.468.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3