Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000398
Monto de la Factura
₲ 1.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61254
Monto Contrato
₲ 1.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)