Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0183498
Monto de la Factura
₲ 4.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
104/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61359
Monto Contrato
₲ 4.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239827
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3