Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 7.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.569.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOLLY BEATRIZ ORTIZ BENITEZ
RUC
1474911-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56324
Monto Contrato
₲ 19.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.197.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.197.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238685
Nombre de la Licitación
PROVISIO DE BOCADITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1