Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005325
Monto de la Factura
₲ 7.174.550
Nro. Solicitud de Transferencia
111003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.174.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60500
Monto Contrato
₲ 7.174.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.822.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.822.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243303
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)