Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005087
Monto de la Factura
₲ 10.868.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102033
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.868.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50041
Monto Contrato
₲ 17.841.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.966.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.966.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)