Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102040
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56471
Monto Contrato
₲ 19.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1