Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 917.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58819
Monto Contrato
₲ 6.688.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.018.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)