Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 19.007.305
Nro. Solicitud de Transferencia
69110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.007.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
293/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66613
Monto Contrato
₲ 33.493.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.851.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.851.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)