Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017598
Monto de la Factura
₲ 23.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49953
Monto Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.680.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.680.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234143
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)