Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 8.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10973
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59027
Monto Contrato
₲ 58.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.906.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.906.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)