Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043224
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54343
Monto Contrato
₲ 2.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238430
Nombre de la Licitación
Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)