Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020584
Monto de la Factura
₲ 92.490
Nro. Solicitud de Transferencia
65362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49967
Monto Contrato
₲ 15.092.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.352.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.352.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)