Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101393
Monto de la Factura
₲ 303.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90635
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-29700
Monto Contrato
₲ 3.680.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.561.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.561.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213820
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos y medicinales
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores