Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 9.415.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRMA MAGDALENA ROJAS GUTTER
RUC
562242-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-24551
Monto Contrato
₲ 9.415.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.953.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.953.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213858
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores