Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLMIRO JOSE DALAPORTA
RUC
6100131-7
Número de Contrato
PBS/CD/1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179253
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.794.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369360
Nombre de la Licitación
Instalación de Infraestructura para la Provisión de Agua Potable (Medicina)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado