Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 34.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GUSTAVO ROBLEDO VERNA
RUC
1247387-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-35225
Monto Contrato
₲ 34.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.865.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210274
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto