Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022823
Monto de la Factura
₲ 2.679.765
Nro. Solicitud de Transferencia
163437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.143
Retención DNCP
₲ 9.452
Retención IVA
₲ 73.085
Retención Renta
₲ 73.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163591
Monto Contrato
₲ 2.679.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica