Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 1.126.900
Nro. Solicitud de Transferencia
107212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.661
Retención DNCP
₲ 4.016
Retención IVA
₲ 30.734
Retención Renta
₲ 20.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109404
Monto Contrato
₲ 80.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.177.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.177.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3