Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 11.005.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.465.936
Retención DNCP
₲ 39.219
Retención IVA
₲ 300.147
Retención Renta
₲ 200.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109404
Monto Contrato
₲ 80.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.177.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.177.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3